目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公经费财政拨款预算说明”
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表（预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、政府采购预算明细表（预算04表）
五、 财政拨款收支总表（预算05表）
六、 一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）
七、 一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）
八、 一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）
九、 政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）
十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）
第一部分 2019年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
北京市农村建设办公室隶属于北京市农村工作委员会，为纳入工资管理规范收入的全额拨款一级预算事业单位，没有下属二级预算单位。事业编制10人。部门职责：开展村镇规划建设政策研究，推进农村城市化进程，专题研究京郊村镇规划建设的相关方针政策；配合有关部门组织编制村镇规划并实施建设；负责全市郊区村镇建设主管部门及管理人员专业技术培训；负责远郊区县环境综合治理；负责全市村镇规划建设统计工作。
二、2019年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2019年收入预算234.58万元，比2018年235.21万元减少0.63万元，减少0.27%。其中：财政拨款233.56万元(教育支出0.57万元，社会保障和就业支出0.26万元，农林水支出232.73万元),比2018年235.21万元减少1.65万元，减少的原因是在保证完成工作任务的前提下，压缩了部分项目经费。继续使用的财政性结转资金1.02万元,比2018年0万元增加1.02万元，增加的原因是2018年部分资金结转下年使用。
(二)支出预算说明
1.基本支出预算186.88万元，占总支出预算79.66%，比2018年186.21万元增加0.67万元，增加0.36%，增加主要原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策。
2.项目支出预算47.7万元，占总支出预算20.34%，比2018年49万元减少1.3万元，降低2.65%，降低主要原因是在保证完成工作任务的前提下，压缩了部分项目经费。
三、主要支出情况
教育支出用于单位在职人员的各类培训。社会保障和就业支出用于单位退休人员支出。农林水支出主要用于单位人员工资及日常运转、郊区村庄环境综合整治项目、村庄环境整治管理人员与村镇建设统计人员专业培训项目等项工作的支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市农村建设办公室部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位（本级）。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公"经费财政拨款预算1.62万元，比2018年"三公"经费财政拨款预算减少0.98万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。2019年因公出国（境）费用主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。2019年公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数1.62万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。公务用车运行维护费2019年预算数1.62万元，其中：公务用车加油0.36万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.42万元，其他0.42万元,比2018年预算2.6万元减少0.98万元。主要原因：落实中央八项规定，根据2019年市级部门预算定额标准的调整，从紧控制车辆的经费支出，相应公务用车运行维护费用标准有所降低。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2019年北京市农村建设办公室部门政府采购预算总额15.98万元，其中：政府采购货物预算8.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.03万元。
（二）政府购买服务预算说明
2019年北京市农村建设办公室部门政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目4个的50%。填报绩效目标的项目支出预算39.95万元，占全部项目支出预算的85%。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额20.39万元，其中：车辆一台，20.39万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
“农林水支出”类科目：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
第二部分2019年部门预算报表
