北京市农业农村局2020年财政预算信息
目 录
第一部分、2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 北京市农业农村局2020年预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置
北京市农业农村局内设机构33个处室，所属27个二级预算单位，分别为市农业农村局机关行政、市农业农村局机关事业、北京市植物保护站、北京市农业技术推广站、北京市土肥工作站、北京市种子管理站、北京市农业环境监测站、北京市优质农产品产销服务站、北京市农业农村局老干部活动站、北京市农业农村局幼儿园、北京市农业农村局宣传教育中心、北京市畜牧总站、北京市动物疫病预防控制中心、北京市饲料监察所、北京市兽药监察所、北京市农业机械试验鉴定推广站、北京市农业机械监理总站、北京市渔政监督管理站、北京市水产技术推广站、北京市农林系统老干部活动中心、北京市畜牧业环境监测站、北京市农民体育工作办公室、北京市动物卫生监督所、北京市农业局信息中心、北京市水生野生动植物救护中心、北京市农业农村局后勤服务中心、北京市农业农村局财务服务中心。
（二）部门机构职责
贯彻执行国家关于“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策及有关法律法规规章。统筹推动发展本市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施。负责指导本市农村合作经济经营管理工作。指导本市乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。组织构建本市现代农业产业体系、生产体系、经营体系。负责本市食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前质量安全监督管理。指导本市基本农田、渔业水域以及农业生物物种资源保护与管理工作，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责本市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责本市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责本市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。推动本市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。研究拟订本市山区发展规划和年度指导性计划等。
（三）单位性质、人员构成情况
北京市农业农村局所属27个二级预算单位，其中行政单位2个；参照公务员管理事业单位3个；全额拨款事业单位21个；差额管理事业单位1个。
北京市农业农村局行政编制264人，实际261人；事业编制1029人，实际929人；离退休人员814人，其中：离休21人，退休793人。
二、2020年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2020年收入预算110653.07万元，比2019年146644.7万元减少35991.62万元，下降24.54%。其中：财政拨款105814.5万元,比2019年139723.48万元减少33908.98万元，主要原因是压减一般性支出和受非洲猪瘟影响政策性补助收入减少；统筹使用结余资金安排预算2712.96万元,比2019年318.4万元增加2394.55万元，增加了消化结余资金的力度；其他资金2125.61万元,比2019年6602.81万元减少4477.2万元，主要原因2019年加大了财政资金的执行力度。
（二）支出预算说明
1．基本支出预算44078.04万元，占总支出预算39.83%，比2019年43810.97万元增加267.07万元，增长0.61%。
2．项目支出预算66575.03万元，比2019年102833.72万元减少36258.69万元，下降35.26%，减少原因是压减一般性支出和受非洲猪瘟影响政策性补助支出减少。部门预算项目主要为政策性农业保险、动植物防疫、农产品质量安全、农业科技支撑、生态农业、机构运转等项目。
三、主要支出情况
部门预算项目支出方向及主要情况。主要包括教育支出、科学技术支出、农林水支出等方向。其中教育支出主要用于职工及面向公众专业技术培训;科学技术支出主要用于现代农业产业技术体系创新团队建设项目支出;农林水支出主要用于强农惠农工作、农业政策性保险、农业结构调整、农业节水、农产品质量安全提升工作、农业生态环境清洁工作、动植物疾病防控工作、产业发展工作、农业推广体系建设工作、农业服务保障强化工作以及向社会提供农业方面公共服务的支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市农业农村局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括27个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算552.49万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算增加75.1万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年预算数166.95万元，比2019年预算数186.75万元减少19.8万元，主要原因：进一步压减一般性开支。2020年因公出国（境）费用主要用于结合自身业务出国（境）开展交流和培训项目，计划2020年团组9个，共34人，包括赴俄罗斯、奥地利开展农产品质量安全控制技术引进与合作、赴荷兰、丹麦开展农业大数据和农业信息化建设交流等。
2.公务接待费。2020年预算数9.83万元，比2019年预算数13.44万元减少3.6万元，主要原因：落实中央厉行节约的要求，严控一般性支出。2020年公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数375.71万元，其中：公务用车购置费2020年预算数102.26万元，比2019预算数0万元增加102.26万元，主要原因：更新6辆业务用车。公务用车运行维护费2020年预算数273.45万元，其中：公务用车加油127.24万元，公务用车维修51.07万元，公务用车保险48.95万元，其他46.19万元。比2019预算数277.21万元减少3.76万元，主要原因：落实中央厉行节约的要求，严控一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2020年北京市农业农村局政府采购预算总额10052.87万元，其中：政府采购货物预算3578.07万元，政府采购工程预算146.75万元，政府采购服务预算6328.05万元。
（二）政府购买服务预算说明
2020年北京市农业农村局政府购买服务预算总额2103.1628万元,其中:财政拨款2093.1628万元。
（三）机关运行经费情况说明
2020年北京市农业农村局所属机关行政、北京市动物卫生监督所等2家行政单位以及北京市种子管理站、北京市农业机械监理总站、北京市渔政监督管理站等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1615.9万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京市农业农村局填报绩效目标的预算项目248个，占全部预算项目380个的65.26%。填报绩效目标的项目支出预算58424.36万元，占全部项目支出预算的87.76%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
截止2019年底，本部门共有车辆163台，3300.63万元；单位价值50万元以上的通用设备150台（套），单位价值100万元以上的专用设备72台（套）万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
第二部分 北京市农业农村局2020年度部门预算报表
