第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　根据北京市编制委员会办公室的批复【（83）京编事字第037号】，设立中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心（以下简称“宣教中心”）。宣教中心内设一室六部七个部室。

　　宣教中心为公益一类事业单位，有下属公益二类事业单位1个--北京市科教音像中心,为经费自理事业单位,内设六部室:分别为后勤部、财务部、市场部、安保部、技术部、场务部。

　　宣教中心的职责是为全市“三农”宣传服务，具体为：1、围绕本市“三农”工作中心任务和郊区经济社会发展需要，认真宣传贯彻党在农村的方针政策和市委市政府坚持城乡统筹、推进郊区改革发展的政策措施；2、及时向外界反映郊区物质文明、精神文明、政治文明、生态文明建设的情况；3、配合农村基层组织建设，利用电化教育（电视、网络及新媒体）等多种形式，开展农村党员教育；4、根据农民需求，开展科技、文化、法制、信息等方面的教育培训和服务。

　　（二）人员构成情况

　　中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制41人，实际39人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）2人。

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计2487.79万元，比上年增加88.47万元，增长3.69%。

　　（一）收入决算说明

　　2020年度本年收入合计2487.71万元，比上年增加89.03万元，增长3.71%，其中：财政拨款收入2487.46万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.26万元，占收入合计的0.01%。

　　（二）支出决算说明

　　2020年度本年支出合计2363.18万元，比上年增加20.66万元，增长0.88%，其中：基本支出1467.84万元，占支出合计的62.11%；项目支出895.34万元，占支出合计的37.89%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计2487.46万元，比上年增加89.11万元，增长3.72%。主要原因：是根据单位履职，增加了工作任务，承办了第31届农民艺术节项目。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出2363.18万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.36万元，占本年财政拨款支出0.02%，社会保障和就业支出13.40万元，占本年财政拨款支出0.57%；农林水支出2349.42万元，占本年财政拨款支出99.42%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2020年度决算0.36万元，比2020年年初预算减少1.74万元，下降82.86%。其中：

　　“进修及培训”（款）2020年度决算0.36万元，比2020年年初预算减少1.74万元，下降82.86%。主要原因：受到疫情影响，减少培训人数和次数。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算13.40万元，比2020年年初预算减少0.57万元。其中：

　　“行政事业单位离退休”（款）2020年度决算13.40万元，比2020年年初预算减少0.57万元，下降4.08%。主要原因是年中有退休人员减少，产生了净结余。

　　3、“农林水支出”（类）2020年度决算2349.42万元，比2020年年初预算减少106.11万元，下降4.32%。其中:

　　“农业”（款）2020年度决算2349.42万元，比2020年年初预算减少106.11万元，下降4.32%。主要原因是受到疫情影响，基本经费和项目经费有净结余。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1467.84万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数26.78万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算32.66万元减少5.89万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，与2020年年初预算持平。

　　2.公务接待费。2020年决算数0.26万元，比2020年年初预算数1.00万元减少0.74万元。主要原因：按照厉行节约的原则，减少接待人数。2020年公务接待费主要用于接待外单位来宾。公务接待3批次，公务接待45人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数26.51万元，与2020年年初预算数31.66万元减少5.15万元。其中，2020年更新公务用车一辆，金额13.19万元，与2020年年初预算数持平。公务用车运行维护费2020年决算数13.32万元，比2020年年初预算数18.47万元减少5.15万元，主要原因：由于疫情原因，用车减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油5.00万元，公务用车维修4.50万元，公务用车保险2.70万元，公务用车其他支出1.12万元。2020年公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.48万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额400.24万元，其中：政府采购货物支出6.62万元，政府采购服务支出393.62万元。授予中小企业合同金额387.98万元，占政府采购支出总额的96.94%，其中：授予小微企业合同金额144.86万元，占政府采购支出总额的36.19%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年本部门车辆9台，183.67万元；单位价值50万元以上的通用设备7台，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本年度无此项支出。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　第四部分  2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目7个，占部门项目总数的36.84%，涉及金额634.50万元。其中5个项目优秀，2个项目良好。通过开展绩效评价工作，严格按照财政批复的预算执行，加强项目管理，明确职责分工，同时掌握了项目进展情况，有针对性的解决执行中存在的问题，提高了预算执行的有效性和约束力，提高了资金使用效益。

　　二、项目绩效评价报告

　　详见附件

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件 

　　附件1：中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心2020年度部门决算报表.pdf

　　附件2：中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心2020年度部门项目绩效评价报告.zip

　　附件3：中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心2020年度部门项目自评表.zip