第一部分  2020年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　北京市农村建设办公室隶属于北京市农业农村局，为纳入工资管理规范收入的全额拨款一级预算事业单位，没有下属二级预算单位。事业编制10人。部门职责：开展村镇规划建设政策研究，推进农村城市化进程，专题研究京郊村镇规划建设的相关方针政策；配合有关部门组织编制村镇规划并实施建设；负责全市郊区村镇建设主管部门及管理人员专业技术培训；负责远郊区县环境综合治理；负责全市村镇规划建设统计工作。

　　二、2020年收入及支出总体情况

　　2020年收入及支出预算总计：212.44万元，比2019年234.58万元,减少22.14万元，减少9.44%。其中：财政拨款211.95万元(教育支出0.40万元， 社会保障和就业支出0.45万元，农林水支出211.10万元),比2019年233.56万元减少21.61万元，财政拨款资金减少主要是：单位有人员退休，减少了相应的经费。继续使用的财政性结转资金0.49万元,比2019年1.02万元减少0.53万元，继续使用的财政性结转资金减少主要是：落实政府过紧日子要求。

　　三、主要支出情况

　　教育支出用于单位在职人员的各类培训。社会保障和就业支出用于单位退休人员支出。农林水支出主要用于单位人员工资及日常运转、郊区村庄环境整治项目、村庄环境整治管理人员与村镇建设统计人员专业培训项目等项工作的支出。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市农村建设办公室部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位（本级）。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算1.44万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少0.18万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。2020年因公出国（境）费用主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　2.公务接待费。2020年预算数0.02万元，比2019年预算数0万元增加0.02万元，主要原因：系统按标准核定，自动生成。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数1.42万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数1.42万元，其中：公务用车燃油0.16万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.42万元，其他0.42万元。公务用车运行维护费2020年比2019预算数1.62万元减少0.20万元。主要原因：按车改要求，本部门车辆目前已上交局办公室封存。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2020年北京市农村建设办公室部门政府采购预算总额8.18万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.18万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本部门2020年无政府购买服务。

　　   （三）机关运行经费说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　   （四）项目支出绩效目标情况说明

　　2020年，北京市农村建设办公室部门填报绩效目标的预算项目2个，占本部门全部预算项目5个的40%。填报绩效目标的项目支出预算43.46万元，占本部门年初全部项目支出预算的80.65%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2020年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2019年底，北京市农村建设办公室部门共有车辆1台，20.39万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

　　“农林水支出”类科目：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

　　　　第二部分  2020年部门预算报表

　　附件：北京市农村建设办公室部门2020年度部门预算报表.zip